Datos del Pago
Nro. de Factura
027-003-0000065
Monto de la Factura
₲ 5.637.500
Nro. Solicitud de Transferencia
132829
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.502.651
Retención DNCP
₲ 22.099
Retención IVA
Retención Renta
₲ 112.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
49/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-110962
Monto Contrato
₲ 9.652.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.421.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.421.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294212
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Periodicos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1