| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 294212 | 001-003-0003772 | ₲ 6.661.818 | ₲ 6.502.467 | 26-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 294212 | 001-003-0011933 | ₲ 4.739.890 | ₲ 4.626.131 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago |