Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0011933
Monto de la Factura
₲ 4.739.890
Nro. Solicitud de Transferencia
174691
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.626.131
Retención DNCP
₲ 18.961
Retención IVA
Retención Renta
₲ 94.798
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
48/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-110961
Monto Contrato
₲ 11.401.708
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.128.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.128.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294212
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Periodicos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1