Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003772
Monto de la Factura
₲ 6.661.818
Nro. Solicitud de Transferencia
148468
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.502.467
Retención DNCP
₲ 26.115
Retención IVA
Retención Renta
₲ 133.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
48/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-110961
Monto Contrato
₲ 11.401.708
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.128.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.128.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294212
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Periodicos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1