| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293564 | 001-002-0001749 | ₲ 78.591.000 | ₲ 74.738.612 | 20-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293564 | 001-002-0001748 | ₲ 35.390.000 | ₲ 33.655.247 | 20-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293564 | 001-002-0001552 | ₲ 7.720.000 | ₲ 7.341.580 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago |