Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001749
Monto de la Factura
₲ 78.591.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170836
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.738.612
Retención DNCP
₲ 280.070
Retención IVA
₲ 2.143.391
Retención Renta
₲ 1.428.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
60/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-112153
Monto Contrato
₲ 121.701.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.735.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.735.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293564
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vestuarios y Textiles varios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1