Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001552
Monto de la Factura
₲ 7.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132236
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.341.580
Retención DNCP
₲ 27.511
Retención IVA
₲ 210.545
Retención Renta
₲ 140.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
60/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-112153
Monto Contrato
₲ 121.701.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.735.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.735.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293564
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vestuarios y Textiles varios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1