| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293351 | 001-001-0006192 | ₲ 9.380.000 | ₲ 8.920.209 | 13-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293351 | 001-001-0006190 | ₲ 42.950.000 | ₲ 40.844.669 | 13-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293351 | 001-001-0006191 | ₲ 21.960.000 | ₲ 20.883.561 | 19-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293351 | 001-001-0006096 | ₲ 3.825.000 | ₲ 3.637.506 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293351 | 001-001-0006104 | ₲ 5.610.000 | ₲ 5.332.968 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago |