Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006096
Monto de la Factura
₲ 3.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107059
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.637.506
Retención DNCP
₲ 13.631
Retención IVA
₲ 104.318
Retención Renta
₲ 69.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
44/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-111132
Monto Contrato
₲ 92.831.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.618.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.618.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293351
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1