| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 292179 | 001-001-0000211 | ₲ 49.691.845 | ₲ 47.256.041 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 292179 | 001-001-0000210 | ₲ 60.066.213 | ₲ 57.121.877 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 292179 | 001-001-0000202 | ₲ 46.730.912 | ₲ 44.440.248 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 292179 | 001-001-0000201 | ₲ 66.113.500 | ₲ 62.872.737 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago |