Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 66.113.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122353
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.872.737
Retención DNCP
₲ 235.604
Retención IVA
₲ 1.803.095
Retención Renta
₲ 1.202.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
48/15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109273
Monto Contrato
₲ 698.901.811
Total Pagado por el Contrato
₲ 663.922.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.922.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292179
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DEL AN DE CANINDEYU
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3