| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 292144 | 001-001-0011721 | ₲ 22.909.900 | ₲ 21.786.898 | 10-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 292144 | 001-001-0011635 | ₲ 902.400 | ₲ 899.119 | 26-06-2015 | Ver Detalle del Pago |