Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011635
Monto de la Factura
₲ 902.400
Nro. Solicitud de Transferencia
60342
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
25-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 899.119
Retención DNCP
₲ 3.281
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106060
Monto Contrato
₲ 25.917.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.686.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.686.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292144
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3