Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011721
Monto de la Factura
₲ 22.909.900
Nro. Solicitud de Transferencia
76327
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.786.898
Retención DNCP
₲ 81.643
Retención IVA
₲ 624.815
Retención Renta
₲ 416.544
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106060
Monto Contrato
₲ 25.917.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.686.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.686.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292144
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3