| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 292144 | 003-001-0006747 | ₲ 14.647.000 | ₲ 13.929.030 | 23-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 292144 | 001-001-0006496 | ₲ 36.222.000 | ₲ 34.446.463 | 23-09-2015 | Ver Detalle del Pago |