Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0006747
Monto de la Factura
₲ 14.647.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133945
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
23-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.929.030
Retención DNCP
₲ 52.197
Retención IVA
₲ 399.464
Retención Renta
₲ 266.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106063
Monto Contrato
₲ 102.151.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.375.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.375.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292144
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3