| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291619 | 001-001-0026090 | ₲ 6.482.700 | ₲ 6.204.195 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291619 | 001-001-0025568 | ₲ 2.005.800 | ₲ 1.912.778 | 23-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291619 | 001-001-0025561 | ₲ 7.860.450 | ₲ 7.518.689 | 23-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291619 | 001-001-0026301 | ₲ 1.269.000 | ₲ 1.264.385 | 20-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291619 | 001-001-0025667 | ₲ 1.037.000 | ₲ 1.033.229 | 22-10-2015 | Ver Detalle del Pago |