Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025568
Monto de la Factura
₲ 2.005.800
Nro. Solicitud de Transferencia
133982
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
23-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.912.778
Retención DNCP
₲ 7.223
Retención IVA
₲ 48.946
Retención Renta
₲ 36.853
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISPROMEH S.R.L
RUC
80049297-8
Número de Contrato
73/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-110857
Monto Contrato
₲ 18.654.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.933.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.933.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291619
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3