| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291618 | 001-001-0000339 | ₲ 308.880 | ₲ 307.757 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291618 | 001-001-0000324 | ₲ 35.100 | ₲ 34.972 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago |