Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Monto de la Factura
₲ 35.100
Nro. Solicitud de Transferencia
107363
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.972
Retención DNCP
₲ 128
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
66/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-110017
Monto Contrato
₲ 379.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291618
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3