Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000339
Monto de la Factura
₲ 308.880
Nro. Solicitud de Transferencia
135739
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.757
Retención DNCP
₲ 1.123
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
66/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-110017
Monto Contrato
₲ 379.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291618
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3