| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291540 | 001-001-0003300 | ₲ 2.458.000 | ₲ 2.337.514 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291540 | 001-001-0003351 | ₲ 1.138.500 | ₲ 1.134.360 | 23-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291540 | 001-001-0003291 | ₲ 760.100 | ₲ 757.336 | 23-09-2015 | Ver Detalle del Pago |