Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003300
Monto de la Factura
₲ 2.458.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107335
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.337.514
Retención DNCP
₲ 8.759
Retención IVA
₲ 67.036
Retención Renta
₲ 44.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110861
Monto Contrato
₲ 4.356.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.229.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.229.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3