| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 291151 | 001-001-0000776 | ₲ 6.402.500 | ₲ 6.088.661 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 291151 | 001-001-0000773 | ₲ 19.987.500 | ₲ 19.007.749 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago |