Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000773
Monto de la Factura
₲ 19.987.500
Nro. Solicitud de Transferencia
121289
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.007.749
Retención DNCP
₲ 71.228
Retención IVA
₲ 545.114
Retención Renta
₲ 363.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109089
Monto Contrato
₲ 28.600.083
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.096.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.096.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291151
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2