| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 291142 | 001-001-0000885 | ₲ 152.100.000 | ₲ 144.644.334 | 13-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 291142 | 001-001-0000873 | ₲ 7.800.000 | ₲ 7.417.659 | 03-02-2016 | Ver Detalle del Pago |