Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000873
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151877
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.417.659
Retención DNCP
₲ 27.796
Retención IVA
₲ 212.727
Retención Renta
₲ 141.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-114602
Monto Contrato
₲ 159.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.061.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.061.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291142
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinas, Equipos Agropecuarios y Herramientas Mayores.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2