Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000885
Monto de la Factura
₲ 152.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31513
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.644.334
Retención DNCP
₲ 542.029
Retención IVA
₲ 4.148.182
Retención Renta
₲ 2.765.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-114602
Monto Contrato
₲ 159.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.061.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.061.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291142
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinas, Equipos Agropecuarios y Herramientas Mayores.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2