| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290948 | 001-001-0003763 | ₲ 22.961.250 | ₲ 22.110.153 | 28-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290948 | 001-001-0003699 | ₲ 28.228.600 | ₲ 27.182.259 | 26-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290948 | 001-001-0003400 | ₲ 24.358.550 | ₲ 23.455.660 | 25-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290948 | 001-001-0003207 | ₲ 43.755.900 | ₲ 42.134.015 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago |