Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003699
Monto de la Factura
₲ 28.228.600
Nro. Solicitud de Transferencia
175176
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.182.259
Retención DNCP
₲ 105.387
Retención IVA
₲ 403.266
Retención Renta
₲ 537.688
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109474
Monto Contrato
₲ 395.263.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.612.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.612.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5