| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290948 | 001-003-0001989 | ₲ 187.172.380 | ₲ 180.234.524 | 15-12-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290948 | 001-001-0001899 | ₲ 239.800.000 | ₲ 230.911.414 | 13-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290948 | 001-003-0001900 | ₲ 181.917.000 | ₲ 175.173.943 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290948 | 001-003-0001898 | ₲ 172.714.140 | ₲ 166.312.203 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290948 | 001-003-0001881 | ₲ 417.443.840 | ₲ 401.970.589 | 11-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290948 | 001-003-0001879 | ₲ 260.063.100 | ₲ 250.423.428 | 11-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290948 | 001-003-0001857 | ₲ 337.698.350 | ₲ 325.180.997 | 11-09-2015 | Ver Detalle del Pago |