Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001989
Monto de la Factura
₲ 187.172.380
Nro. Solicitud de Transferencia
117213
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.234.524
Retención DNCP
₲ 698.777
Retención IVA
₲ 2.673.891
Retención Renta
₲ 3.565.188
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109477
Monto Contrato
₲ 11.462.696.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.037.812.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.037.812.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5