| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290921 | 001-001-0015789 | ₲ 10.050.000 | ₲ 9.557.367 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290921 | 001-001-0000406 | ₲ 6.525.000 | ₲ 6.205.156 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290921 | 001-001-0012257 | ₲ 12.400.000 | ₲ 11.792.174 | 28-01-2016 | Ver Detalle del Pago |