Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015789
Monto de la Factura
₲ 10.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173571
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.557.367
Retención DNCP
₲ 35.815
Retención IVA
₲ 274.091
Retención Renta
₲ 182.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESAS CGL SA
RUC
80008529-9
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-115486
Monto Contrato
₲ 28.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.554.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.554.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290921
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5