Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000406
Monto de la Factura
₲ 6.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178626
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.205.156
Retención DNCP
₲ 23.253
Retención IVA
₲ 177.955
Retención Renta
₲ 118.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESAS CGL SA
RUC
80008529-9
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-115486
Monto Contrato
₲ 28.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.554.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.554.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290921
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5