| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290921 | 001-001-0001017 | ₲ 9.975.000 | ₲ 9.486.044 | 27-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290921 | 001-001-0001526 | ₲ 51.920.000 | ₲ 49.374.976 | 03-03-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290921 | 001-001-0001487 | ₲ 88.760.000 | ₲ 84.409.147 | 03-03-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290921 | 001-001-0001489 | ₲ 77.880.000 | ₲ 74.062.464 | 26-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290921 | 001-001-0001488 | ₲ 55.120.000 | ₲ 52.418.117 | 26-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290921 | 001-001-0001482 | ₲ 33.145.000 | ₲ 31.520.292 | 26-01-2016 | Ver Detalle del Pago |