Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001017
Monto de la Factura
₲ 9.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43878
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.486.044
Retención DNCP
₲ 35.547
Retención IVA
₲ 272.045
Retención Renta
₲ 181.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-114392
Monto Contrato
₲ 804.452.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 765.019.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 765.019.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290921
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5