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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001487
Monto de la Factura
₲ 88.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4106
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.409.147

Retención DNCP
₲ 316.308
Retención IVA
₲ 2.420.727
Retención Renta
₲ 1.613.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-114392
Monto Contrato
₲ 804.452.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 765.019.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 765.019.985

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290921
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5