| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290741 | 001-001-0017519 | ₲ 3.345.000 | ₲ 3.181.035 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290741 | 001-001-0017508 | ₲ 2.160.000 | ₲ 2.054.121 | 13-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290741 | 001-001-0017516 | ₲ 1.920.000 | ₲ 1.825.885 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290741 | 001-001-0017515 | ₲ 9.400.000 | ₲ 8.939.229 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290741 | 001-001-0017514 | ₲ 6.920.000 | ₲ 6.580.795 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290741 | 001-001-0017511 | ₲ 2.600.000 | ₲ 2.472.553 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290741 | 001-001-0017509 | ₲ 5.650.000 | ₲ 5.373.047 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago |