Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017514
Monto de la Factura
₲ 6.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103812
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.580.795
Retención DNCP
₲ 24.660
Retención IVA
₲ 188.727
Retención Renta
₲ 125.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110289
Monto Contrato
₲ 34.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.426.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.426.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290741
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos Varios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2