| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290739 | 001-001-0000296 | ₲ 1.999.530 | ₲ 1.901.516 | 01-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290739 | 001-001-0000273 | ₲ 3.250.000 | ₲ 3.090.691 | 24-08-2015 | Ver Detalle del Pago |