Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000273
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91406
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
24-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.090.691
Retención DNCP
₲ 11.582
Retención IVA
₲ 88.636
Retención Renta
₲ 59.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-108678
Monto Contrato
₲ 5.349.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.992.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.992.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290739
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utensilios de Cocina y Porcelana.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2