Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000296
Monto de la Factura
₲ 1.999.530
Nro. Solicitud de Transferencia
88658
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.516
Retención DNCP
₲ 7.126
Retención IVA
₲ 54.533
Retención Renta
₲ 36.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-108678
Monto Contrato
₲ 5.349.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.992.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.992.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290739
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utensilios de Cocina y Porcelana.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2