| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290612 | 001-001-0000092 | ₲ 82.167.710 | ₲ 78.139.998 | 25-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290612 | 001-001-0000089 | ₲ 49.997.586 | ₲ 47.546.795 | 01-12-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290612 | 001-001-0000086 | ₲ 89.252.268 | ₲ 84.877.283 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago |