Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000092
Monto de la Factura
₲ 82.167.710
Nro. Solicitud de Transferencia
148353
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.139.998
Retención DNCP
₲ 292.816
Retención IVA
₲ 2.240.938
Retención Renta
₲ 1.493.958
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS VINICIO RODRIGUEZ OLMEDO
RUC
3349964-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109743
Monto Contrato
₲ 221.417.564
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.564.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.564.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290612
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion Menores de Edificios y Locales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2