Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000086
Monto de la Factura
₲ 89.252.268
Nro. Solicitud de Transferencia
106874
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.877.283
Retención DNCP
₲ 318.063
Retención IVA
₲ 2.434.153
Retención Renta
₲ 1.622.769
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS VINICIO RODRIGUEZ OLMEDO
RUC
3349964-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109743
Monto Contrato
₲ 221.417.564
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.564.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.564.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290612
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion Menores de Edificios y Locales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2