| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289870 | 001-001-0001079 | ₲ 29.486.100 | ₲ 28.040.745 | 25-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289870 | 001-001-0001078 | ₲ 4.270.000 | ₲ 4.060.692 | 25-01-2016 | Ver Detalle del Pago |