Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001079
Monto de la Factura
₲ 29.486.100
Nro. Solicitud de Transferencia
150106
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.040.745
Retención DNCP
₲ 105.078
Retención IVA
₲ 804.166
Retención Renta
₲ 536.111
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL INALAMBRICA DE MONITOREO DE ALARMAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80021498-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111628
Monto Contrato
₲ 33.756.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.101.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.101.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289870
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2