| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289630 | 001-001-0023923 | ₲ 2.325.000.000 | ₲ 2.211.032.727 | 24-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289630 | 001-001-0023922 | ₲ 610.000.000 | ₲ 580.098.909 | 24-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289630 | 001-001-0023921 | ₲ 1.020.000.000 | ₲ 970.001.454 | 24-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289630 | 001-001-0023919 | ₲ 1.760.000.000 | ₲ 1.673.728.000 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289630 | 001-001-0023917 | ₲ 1.650.000.000 | ₲ 1.569.120.000 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289630 | 001-001-0023916 | ₲ 1.425.000.000 | ₲ 1.355.149.091 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago |