Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023916
Monto de la Factura
₲ 1.425.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58009
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.355.149.091
Retención DNCP
₲ 5.078.182
Retención IVA
₲ 38.863.636
Retención Renta
₲ 25.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-105098
Monto Contrato
₲ 8.790.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.359.130.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.359.130.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289630
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias y Equipos de Transporte para el COMINGE (Ad Referendum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2